Através desta opção, é possível emitir uma nota fiscal de fatura. O modelo da Nota Fiscal Fatura (layout) poderá ser criado ou ajustado pelo gerador de notas (Vide Sessão de Gerador de Notas).
Em ambos os casos, este modelo recebe um código que é informado no cadastro da empresa (menu 1. Empresas), o que permitirá ao sistema saber em que modelo imprimir a NFF.
1 Acesse o menu 3. Módulos > 2. Faturamento / NF-e / NFS-e / NFC-e > 1. Nota Fiscal > 1. NF Fatura;
2 Será exibido um aviso. Pressione [Enter] para continuar;
3 Clique OK ou pressione [Enter] e a tela para preenchimento da nota fiscal será exibida;
4 Digite o código do cliente e pressione [Enter];
5 Pressione [Enter] e informe o Nro. Pedido de Compra (número do pedido de compra);
6 Clique [Enter] e na listagem do produto que compõem a nota fiscal, informe o número/código do produto na coluna Núm/Cód;
7 Pressione [Enter] novamente e informe a Quantidade e o Valor Unitário do produto que compõe a nota fiscal;
8 Quando terminar de acrescentar produtos, pressione as teclas ESC e depois [Enter];
9 Você pode aplicar Desconto Especial, entre outros valores que julgar necessário. Se quiser deixar em branco essa etapa, siga pressionando [Enter];
10 Pressione [Enter] para passar por todos os campos da tela a seguir, com demais campos sobre a nota fiscal, informações de transporte e condições de pagamento:
Nota Atenção quanto alguns campos: O IPI, ICMS, ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA já virão calculados automaticamente. O ICMS e IPI serão calculados automaticamente conforme os percentuais fixados na tabela do ICM e IPI relativa a cada produto e ainda de conformidade com o estado para onde está sendo vendido. Caso você informe o percentual, os cálculos feitos anteriormente serão anulados e prevalecerá o cálculo que foi informado. |
11 Caso seja utilizada uma forma de pagamento que possibilite informar a quantidade de parcelas, será exibida a seguinte tela. Neste exemplo foi escolhida a opção 15 - Boleto Bancário:
Importante Após definir os campos acima e, se o parâmetro 20.117 - Usar Tabela de Condições de pagamento (S/N) estiver como Sim (S) será solicitada qual a Condição de Pagamento. A condição poderá ter ou não parcelas. Dependendo do que for informado, implicará diretamente no campo Forma de Pagamento. Caso tenha parcelas, a forma de pagamento será apenas 15-Boleto Bancário ou 03-Cartão de Crédito. Porém, se não tiver parcelas, pode ser escolhida qualquer outra opção. Se o parâmetro 20.117 estiver como Não (N), será solicitada diretamente a forma de pagamento. Outro detalhe é que, caso sejam utilizadas as formas de pagamento 03-Cartão de Crédito ou 04-Cartão de Débito, será solicitada a Credenciadora do Cartão. Esta deverá estar cadastrada no cadastro de credenciadoras. |
12 Pressione [Enter] para continuar. Agora você pode inserir o prazo para pagamento das parcelas (número de dias);
13 Clique [Enter] para confirmar o desdobramento de duplicatas;
14 Pressione [Enter] e será exibida uma tela para confirmar a impressão da nota fiscal:
A emissão da nota fiscal de serviços é semelhante ao da Nota Fiscal Fatura, porém deve-se habilitar esta opção no cadastro da empresa, conforme tela a seguir:
Para emitir uma nota fiscal conjugada (produto e serviço) siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu 3. Módulos > 2. Faturamento / NF-e / NFS-e / NFC-e > 1. Nota Fiscal > 1. NF Fatura;
2. Informe o código do cliente ou pressione [Enter] e será exibida a lista de clientes cadastrados;
3. É importante mencionar que só será exibida a tela de produtos se, no cadastro da empresa, estiver informado como 1 - Produtos e Serviços. Se estiver como 2 - Apenas Serviços o sistema abre direto na tela de serviços. Neste exemplo foi escolhida a opção 1 - Produtos e Serviços no cadastro da empresa;
4. Na geração da Nota Fiscal de Fatura (menu 3.2.1.1) após informar os produtos, o sistema exibe a pergunta se deseja lançar serviços:
5. Quando a resposta é Sim é exibida uma tela para inclusão dos serviços;
6. Na coluna Código, ao pressionar a tecla F4 irá abrir a tela para seleção do serviço, que pode ser cadastrada no menu 2. Cadastros > J. Serviços Executáveis > 1. Inclusão;
7. Siga com [Enter] o processo normal de gravação até a geração da nota fiscal conjugada.
Nota Sendo a empresa optante pelo simples, para ocorrer à retenção do ISS no valor total devemos selecionar um dos seguintes anexos: A3S4T1, A4S3T1, A5S5T3. A seleção da opção da empresa pelo Simples Nacional se dá na tela do cadastro de empresa, no menu 1. Empresas > 2. Alteração informe o código da empresa. Na aba Dados existe a seção Dados Fiscais onde o Tipo de Tributação deverá ser Simples Nacional. |
Uma vez que a empresa já foi definida no sistema como sendo Simples Nacional, os anexos do ICMS podem ser definidos no menu 2. Cadastros > 1. Impostos > 1. ICMS - Tabela > 2. Alteração.
Na aba Dados Adicionais selecione pressionando F4 no campo Anexo conforme demonstrado na imagem a seguir.
